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安徽11选52020年部门预算

作者: 发布时间: 2019-02-07 08:51 信息来源:安徽11选5_安徽11选5走势图-官方网站 访问次数: 字体大小:

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.安徽11选52020年财政拨款收支总表

2.安徽11选52020年一般公共预算支出表

3.安徽11选52020年一般公共预算基本支出表

4.安徽11选52020年政府性基金预算支出表

5.安徽11选52020年国有资本经营预算支出表

6.安徽11选52020年收支总表

7.安徽11选52020年收入总表

8.安徽11选52020年支出总表

9.安徽11选52020年政府采购支出表

10.安徽11选52020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)外部政府权力

安徽11选5共计5项政府权力,其中行政处罚2项、其他权力3项。以当年市政府网站公布的《安徽11选5政府权力清单和责任清单》为准。

(二)内部管理事项  

1.贯彻执行国家、省有关工业、信息化的法律法规和方针政策;拟订并组织实施经济和信息化的发展规划,研究提出全市新型工业化发展战略,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

2.负责指导和统筹推进全市工业和信息化工作。拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策,协调信息化建设中的重大问题,提出优化产业布局、结构的政策建议;组织实施行业技术规范与行业标准,指导行业质量管理和安全生产管理工作。

3.负责监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议。

4.负责收集、整理、分析和发布经济信息;承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

5.负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议,提出行业投资布局建议;按照规定权限,审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管和督查。

6.负责拟订并组织实施高技术产业有关的行业规划、政策,贯彻相关标准;组织推动企业技术创新;指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制,推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。推进装备制造、新材料等高成长性产业发展。

7.负责拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

8.负责组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展;负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

9.负责拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施,协调重要物资的紧急调度和综合运输;承担电力工业管理与运行监测工作,监督指导电力调度,指导电力生产安全管理,协调电力生产的重大问题。

10.负责中小企业和民营经济发展的指导,拟订并组织实施促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题;推动建立完善中小企业社会化服务体系,推进大众创业、万众创新。

11.加快推进信息化和工业化融合发展,大力促进电信、广播电视和计算机网络融合,促进跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享,推动电子信息和“互联网+”产业发展。

12.负责民用爆破器材生产、经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全监督管理工作。

13.负责矿山行业管理。

14.根据盐业体制改革要求,市经济和信息化局主管全市盐业工作,负责制定盐业发展规划和产业政策,管理全市食盐专营工作,保证盐行业发展稳定。

15.负责指导推进全市工业企业开展党建工作。

16.承办市政府交办的其他事项。

(三)便民服务事项

1.金属矿山、地下矿山、大型非金属露天矿山、特定非金属矿种矿山新建、改建、扩建项目核准和初步设计审批转报。

2.民用爆炸物品生产、销售许可审核转报。

3.特种化学品生产许可(初审)。

4.关于工业产品生产许可工作中有关产业政策确认和审核转报。

5.省级新产品鉴定确认,新技术鉴定审核转报。

6.省级、国家级企业技术中心认定与评价审核转报。

7.国家鼓励发展的内外资项目确认和审核转报。

8.安徽省新型墙体材料产品确认审核转报。

9.安徽省资源综合利用产品认定初审。

(四)主要事中事后监管事项

1.市本级电力设施保护区进行可能危及电力设施安全的作业监管。

2.市级权限企业技术改造项目核准、备案后监管。

3.金属非金属地下矿山、金属露天矿山、大型非金属露天矿山、国家发布行业准入条件管理的矿山以外的非煤矿山及四等以下尾矿库建设工程项目备案后监管。

(五)部门交叉职责

1.非煤矿矿山管理

市经济和信息化局  负责非煤矿矿山行业管理,牵头做好非煤矿矿山整顿关闭工作。

安徽11选5  负责牵头做好对查出或收到举报的非煤矿矿山非法开采行为进行核实并依法处理。

市应急管理局  负责非煤矿山安全生产监管,配合做好非煤矿矿山整顿关闭工作;配合做好对非煤矿矿山非法开采行为进行核实并依法处理。

2. 原市直改制和破产国有企业离退休人员后续服务管理

经2017年5月26日市编委会研究、市委常委会同意,市国有资产监督管理委员会改为在市财政局挂牌。国有资产监管职能全部划由市财政局(国资委)承担,原市直改制和破产国有企业离退休人员后续服务管理职责仍由安徽11选5承担。

(六)市区职责划分

市经济和信息化局负责审批宣州区行政辖区内110千伏及以上输电线路、变电站等电力设施保护区内可能危及电力设施安全的作业。

宣州区政府负责审批辖区内35千伏及以下输电线路和变电站等电力设施保护区内可能危及电力设施安全的作业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,安徽11选52020年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共6个,具体情况见下表。

SAN、2020NIANDUZHUYAOGONGZUORENWU

2020NIAN,SHENRUGUANCHEXIJINPINGXINSHIDAIZHONGGUOTESESHEHUIZHUYISIXIANG,GUANCHELUOSHIZHONGYANG、SHENGJINGJIGONGZUOHUIYIJINGSHEN,ANZHAOSHIWEISIJIEJIUCI、SHICIQUANHUIHE“DUIBIAOHUSUZHE ZHENGDANGPAITOUBING”ZONGTIYAOQIU,QIANGZHUAZHANGSANJIAOYITIHUAGAOZHILIANGFAZHANSHANGSHENGWEIGUOJIAZHANLVEDELISHIJIYU,JIANCHIGONGYEQIANGSHI,JUJIAO“RENWENXUANCHENG、LVSEZHIZAO”,YIXINXINGCHANYE、XIANDAOXINGCHANYEWEIYINLING,TESECHANYEWEIZHICHENG,GAIZAOTISHENGCHUANTONGCHANYE,JIAKUAIFAZHANSHENGCHANXINGFUWUYE,JINKOUQUANMIANJIANCHENGXIAOKANGSHEHUI,JIANJUEDAYING“SANDAGONGJIANZHAN”,NULITUIDONGXUANCHENGGONGYEJINGJIGAOZHILIANGFAZHAN。    

安徽11选5 (YI)CHIXUYINGZAOGONGYEQIANGSHINONGHOUFENWEI。QIANGZHUAZHANGSANJIAOYITIHUAGAOZHILIANGFAZHANSHANGSHENGWEIGUOJIAZHANLVEDELISHIXINGJIYU,JUJIAOLVSEZHIZAO,CHIXUYINGZAOGONGYEQIANGSHI、ZHIZAOQIANGSHIDENONGHOUFENWEIHEHUANJING,SHIZHONGBAOCHIZHUAGONGYEDEHENGXINHERENJING,QIESHIBACUJINGONGYEFAZHANLUOSHIDAOJUTIXINGDONGZHONG。ZHASHITUIJIN“SHISIWU”QUANSHIXINXINGGONGYEHUAFAZHANGUIHUAHEQICHELINGBUJIAN、JIENENGHUANBAOZHUANGBEI、XINNENGYUANXINCAILIAO、SHIPINHESHENGWUZHIYAO、XINYIDAIXINXIJISHUWUGEXINGYEGUIHUADELUNZHENGHEBIANZHIGONGZUO。SHISHICHUTAIQICHELINGBUJIAN、JIENENGHUANBAOZHUANGBEI、XINNENGYUANXINCAILIAO、SHIPINHESHENGWUZHIYAO、XINYIDAIXINXIJISHUWUGEXINGYEFAZHANZHICHIZHENGCE。SHISHIZHAOKAIQICHELINGBUJIANCHANYEGAOFENGLUNTAN。QIANGHUADAZHAOSHANG、ZHAODASHANG,DAJIANGONGYEXIANGMU、JIANDAGONGYEXIANGMU。JIANCHIGAOZHILIANGFAZHANYAOQIU,SHIXING“QIANGLIAN、BULIAN、JIANLIAN”DECHANYEZHAOSHANG,ZHONGDIANYINJINCENGCIGAO、NENGHAODI、QIANJINGHAODEQIYE,ZHONGDIANCHENGJIEZHANLVEXINGCHANYELIANZHONGDEBORUOHUANJIE,YANSHENCHANYELIAN,TISHENGCHANYEJINGZHENGLI。SHISHIZHAOKAIQUANSHIGONGYEQIANGSHIHEZHAOSHANGYINZITUIJINDAHUI,LONGZHONGBIAOZHANGGONGXUNQIYEJIAHEMINGXINGGONGYEQIYE。

安徽11选5 (ER)SHISHIBANGFUJIEKUNWENZENGZHANGXINGDONG。YISHICHIXUTUIJIN“SISONGYIFU”SHUANGQIANGONGCHENGHE“QIANMINGGANBULIANQIANJIAQIYE”HUODONG,TUIDONGBANGBANFUWUQIYECHANGTAIGAOXIAOKAIZHAN。ERSHIJIADAJIANSHUIJIANGFEI、ZHUANXIANGJIANGBUDENGZHENGCEDUIXIANLIDU,FANGDAZHENGCEXIAOYONG。SANSHISHENRUSHISHIRONGZICHANGTONGGONGCHENG,YOUXIAOHUANJIEZHONGXIAOWEIQIYERONGZINANRONGZIGUIDENGWENTI。SISHIZHELIKAITUOSHICHANGKONGJIAN,QIANFANGBAIJIZHICHIQIYEXIANSHANGXIANXIARONGHEFAZHAN,DALIKAITUOHAINEIWAISHICHANG,BUDUANKUODASHICHANGFENE。WUSHIZHELIJIAQIANGRENCAIZHICHENG。LIUSHIZHELIQIANGHUATUIDONGZHIZAOYEGAOZHILIANGFAZHANDEZHENGCEGONGJIDENG。

(SAN)DAHAOGONGYEGAOZHILIANGFAZHANSANCHANGYINGZHANG。YISHIZHONGDIANCHANYEPEIYUDE“CHIJIUZHAN”。TUCHUZHUDAOCHANYEDEPEIYU,JUJIAOQICHELINGBUJIAN、DIANZIXINXI、XINNENGYUANXINCAILIAO、JIENENGHUANBAOZHUANGBEI、SHENGWUZHIYAODENGZHONGDIANLINGYU,JIAKUAIJIANSHEGUIMOTILIANGDA、CHENGZHANGXINGGAO、YINLINGXINGQIANGDECHANYEJIQUN。BAZHONGDIANCHANYEPEIYULUOSHIZAIZHAOSHANGYINZI,LUOSHIZAIHAOQIYE、HAOXIANGMUSHANG。JIYAOYINJIN“YACANGSHI”、“DUJIAOSHOU”、“TOUBUQIYE”,YEYAODALIPEIYU“ZHUANJINGTEXIN”HECHENGZHANGXINGQIYE,BUDUANWEICHANYEFAZHANZHURUYUANTOUHUOSHUI,XINGCHENGXIAOSHUXIAOMIAOPUTIANGAIDI、CANTIANDASHUDINGTIANLIDIDELIANGHAOSHENGTAI。ERSHIJINGJIMIDUTISHENGDE“TUWEIZHAN”。JINGJIMIDUSHITUIDONGJINGJIFAZHANDEJICHUZHICHENG,YESHIYIGEDIQUJINGJIZONGLIANGHEZHENZHENGJINGJISHILIDETIXIAN。ZHUYAOZHUAHAOSANJIANSHI: JIADAGUISHANGQIYEPEIYU,QUEBAOXINZENGGUIMOQIYE100JIAYISHANG。‚ZHUCHAOYINFENG。GAOBIAOZHUNJIANSHEYIPIGONGYEYUANQUHEKECHUANGPINGTAI,TIGAOCHANYEJIJUDUHEDANWEIMIANJICHANYE。ƒTENGLONGHUANNIAO。JUJIAODIXIAOYONGDIZAIKAIFA,YITIZHIZENGXIAOSHIFANGFAZHANKONGJIAN。SANSHIZHONGDAXIANGMUJIANSHEDE“GONGJIANZHAN”。ZHONGDAXIANGMUSHIZHICHENGJINGJIFAZHANDEQIANGLIYINQING,ZHUAXIANGMUJIUSHIZHUAFAZHAN,ZHUADAXIANGMU,JIUSHIZHUAZHUANGDAJINGJIZONGLIANG。GEXIANSHIQUHEXUANCHENGJINGKAIQUDOUYAOMOUHUA、XUANZHUN、JIANHAOYIPITOUZICHAO10YIYUAN、CHAO50YIYUAN、CHAO100YIYUANDEZHONGDAGONGYEXIANGMU。2020NIAN,QUANSHIZHONGDAGONGYEXIANGMUJIANSHEQUDEMINGXIANTUPO。

(SI)SHISHISHUZIJINGJITISHENGXINGDONG。YISHIJIAKUAIPEIYUSHUZICHANYE。WEIRAOXUANCHENGZHIGUCHANYEYUAN、WANLINGKECHUANGCHENGLIANGGESHUZIJINGJIPINGTAI,GOUJIANSHUZICHANYESHENGTAI,DAZAOSHUZIJINGJICHANYEGAODI、CHUANGXINGAODI,ZHUANGDASHUZIJINGJIZONGLIANG。DALICHENGJIEYIDASHUJU、WULIANWANG、RENGONGZHINENG、YUNJISUANDENGJISHUWEIZHICHIDEXINCHANYEXINYETAI。JIJITUIJINANHUIYUCHENGSHANGYEHANGTIANXIANGMU、XUANCHENGDASHUJUCHANYEYUANXIANGMUJIANSHE,PEIYUFUHUAYIPIYUNJISUAN、DASHUJU、WULIANWANG、YIDONGHULIANWANG、XINYIDAIXINXIJISHUWEIDAIBIAODESHUZIQIYEHUOPINGTAI。ERSHIJIAKUAICHANYESHUZIHUAGAIZAO。DALITUIJINGONGYEHULIANWANGJIANSHE,ZHELISHULIYIPIHULIANWANGHEZHIZAOYERONGHEFAZHANDEXINGYEBIAOGAN,TUIDONGQIYEJINXINGSHUZIHUAGAIZAO。SANSHIJIAKUAI5GWANGLUOGONGJIANGONGXIANG。ZUOHAO5GWANGLUOJIANSHEDETONGCHOUGUIHUA,KAIFANGGONGGONGZIYUAN,ZHICHI5GXIAOWEIJIZHANJIHONGZHANJIANSHE,HELIZHENGHEZIYUAN,CHIXUTISHENGGONGJIANGONGXIANGSHUIPING。SISHIJIAKUAIZHINENGHUAFAZHAN。TUIJINZHONGDIANXINGYESHENGCHANSHEBEIDEZHINENGHUAGAIZAO,KAIZHANSHEBEIHUANXIN、JIQIHUANREN、SHENGCHANHUANXIAN。WUSHIJIAKUAILVSEHUAFAZHAN。ZHELITUIDONGLVSECHANPIN、LVSEGONGCHANG、LVSEYUANQU、LVSEGONGYINGLIANYITIHUATIXIJIANSHEQUDEXINJINZHAN。

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第二部分 2020年部门预算表










第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽11选52020年财政拨款收支预算1146.70万元。收入按资金来源分为: 一般公共预算拨款1146.70万元、政府性基金预算拨款0万元、纳入专户管理政府非税拨款0万元;按资金年度分为: 当年财政拨款收入1146.70万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为: 一般公共服务支出124.83万元,占10.89%;教育支出37.92万元,占3.31%;科学技术支出31.99万元,占2.79%;社会保障和就业支出333.82万元,占29.11%;医疗卫生与计划生育支出26.03万元,占2.27%;交通运输支出35万元,占3.05%;资源勘探电力信息等支出486.29万元,占42.41%;住房保障支出70.82万元,占6.17%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽11选52020年一般公共预算拨款1146.70万元,比2019年预算拨款增加40.59万元,增长3.67%,主要原因: 2020年度在职人员增加,人员工资正常调整增加,导致工资福利等支出增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出124.83万元,占10.89%;教育支出37.92万元,占3.31%;科学技术支出31.99万元,占2.79%;社会保障和就业支出333.82万元,占29.11%;医疗卫生与计划生育支出26.03万元,占2.27%;交通运输支出35万元,占3.05%;资源勘探电力信息等支出486.29万元,占42.41%;住房保障支出70.82万元,占6.17%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2020年预算63万元,比2019年预算减少531.55万元,下降89.40%,减少原因: 一是机关人员工资福利调整至资源勘探工业信息支出(工业和信息产业监管)科目统计;二是机关人员医疗保险调整至卫生健康支出科目统计;三是机关人员住房公积金调整至住房保障支出科目统计。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2020年预算58.83万元,比2019年预算减少21.30万元,下降26.58%,减少原因: 一是事业单位人员医疗保险调整至卫生健康支出相应科目统计,二是事业单位人员住房公积金调整至住房保障支出相应科目统计。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2020年预算3万元,与2019年预算持平。

4.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2020年预算37.92万元,比2019年预算减少28.94万元,下降43.28%,减少原因: 一是原商干校部分留守人员退休导致人员工资下降;二是医疗保险调整至卫生健康支出科目统计;三是住房公积金调整至住房保障支出科目统计。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)2020年预算31.99万元,比2019年预算减少17.85万元,下降35.81%,减少原因: 一是机电所留守人员医疗保险调整至卫生健康支出科目统计;二是住房公积金调整至住房保障支出科目统计。

   6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)2020年预算220.80万元,比2019年预算增加10.53万元,增长5%,增长原因主要是离休费正常增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)2020年预算47.37万元,比2019年预算增加2.82万元,增长6.33%,增长原因主要是离休费正常增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险(项)2020年预算64.05万元,由一般公共服务支出科目调整到本科目。

9. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)失业保险(项)2020年预算0.45万元,由一般公共服务支出科目调整到本科目。

10. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)工伤保险(项)2020年预算0.05万元,由一般公共服务支出科目调整到本科目。

11. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)生育保险(项)2020年预算1.6万元,由一般公共服务支出科目调整到本科目。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位(项)2020年预算21.47万元,由一般公共服务支出科目调整到本科目。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位(项)2020年预算4.56万元,由一般公共服务支出科目调整到本科目。

14.交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项)2020年预算35万元,与2019年预算持平。

15.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)2020年预算486.29万元,比2019年预算增加461.38万元,增长1852.18%,增长原因是2019年本科目仅包含一二矿在职职工的工资、奖励性绩效、年终一次性奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工会经费等,2020年将机关在职人员的工资、津贴、奖金等费用从行政运行(发展与改革事务)调整至本科目。

16.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)2020年预算19.43万元,比2019年预算减少5.48万元,下降22%,减少的原因: 主要是一二矿在职职工的医疗保险调整至卫生健康支出科目,住房公积金调整至住房保障支出科目统计。

17.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)2020年预算15万元,与2019年预算持平。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算59.38万元,由一般公共服务支出科目调整到本科目。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算11.44万元,由一般公共服务支出科目调整到本科目。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

安徽11选52020年一般公共预算基本支出999.20万元,其中:

工资福利支出597.80万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出131.01万元,主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助270.39万元,主要包括: 离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

安徽11选52020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽11选52020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,安徽11选5所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽11选52020年收支总预算1146.70万元,收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括: 一般公共服务、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、资源勘探工业信息支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

安徽11选52020年收入预算1146.70万元,其中: 一般公共预算拨款收入1146.70万元,占100%,比2019年预算增加40.59万元,增长3.67%,增长原因主要是2020年度在职人员增加,人员工资正常调整增加,导致工资福利等支出增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

安徽11选52020年支出预算1146.70万元,比2019年预算增加40.59万元,增长3.67%,增长原因主要是2020年度在职人员增加,人员工资正常调整增加。其中,基本支出999.20万元,占87.14%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出147.5万元,占12.86%,主要用于服务经济发展,招商引资,先进装备制造业服务中心运行,重点行业监管,铁路道口监护,改制企业后期相关服务、信访、档案管理,原商干校、机电所档案管理和留守人员经费等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. 重点行业监管项目。

(1)项目概述。本项目为综合项目,包含电力、民爆、非煤矿山、船舶、盐业等行业管理及安全生产监督检查,开展安全生产宣传和培训工作。

(2)立项依据。①根据《电力法》、《安全生产法》、《电力设施保护条例》、《安徽省电力设施和电能保护条例》等法律法规开展宣传、培训、核准、执法工作,持续跟进服务企业,每月执法检查不少于1次,全年不少于15次;②根据《安徽省非煤矿山管理条例》、《安徽省非煤矿山建设工程项目管理规定》、《安徽省船舶企业等级评价管理办法》等,开展全市非煤矿山、船舶企业行业安全生产宣传培训、项目备案和初步设计专家审查、环境污染整治及各类专项执法行动,每月执法检查不少于2次,全年不少于24次; ③根据《食盐专营办法》(中华人民共和国务院令第696号)及《宣城市盐业体制改革实施方案》(宣政秘〔2017〕104号),负责管理本行政区域的食盐专营工作,确保食盐“三率”指标,建立健全食盐储备和应急管理制度并组织实施,每月检查不少月1次,全年开展联合执法检查不少于4次。④履行《禁止化学武器公约》义务,做好监控化学品生产企业的日常监管,指导县市区及企业做好接待国际核查的各项准备。

(3)起止时间。常年项目。

(4)项目内容。①通过多种途径的宣传和培训,以及检查和协调工作,努力消除发现的隐患,确保电网平稳运行。②深入民爆、矿山、船舶企业,开展合法规范的专家审查和监督检查,着力消除安全生产问题隐患,提高民爆、非煤矿山、船舶行业安全生产水平,促进行业绿色发展。③履行盐业行政管理职能,建立健全食盐储备和应急管理制度并组织实施,完善食盐生产经营企业信用体系建设。④打击取缔“地条钢”,持续保持高压态势,对全市“地条钢”违法违规行为坚决查处。⑤深入企业,开展法治宣传教育和依法行政相关工作

(5)年度预算安排。共计33万元。主要用于①开展全市电力宣传、培训、核准、执法工作。②开展全市非煤矿山、船舶企业行业安全生产宣传培训、项目备案和初步设计专家审查、环境污染整治及各类专项执法工作。③开展盐业市场联合执法检查。④打击取缔“地条钢”。⑤法治宣传和依法行政。其中: ①电力宣传执法。培训费(含会议费): 25人*4天*200元/人天=2万元;材料印刷费: 1万元;差旅费: 4人*15天*500元/人天=3万元;车辆使用费: 2人*15次*500元/人次=1.5万。②非煤矿山、船舶行业审查执法。差旅费: 4人*25天*500元/人天=5万元;车辆使用费: 4人*10次*500元/人次=2万元;接待费: 25人*4次*100元/人次=1万元(接待评审专家);材料印刷费: 0.5万元;③盐业市场执法检查。会议费: 25人*2天*200元/人天=1万元;差旅费: 4人*10天*500元/人天=2万元;车辆使用费: 10次*1000元/人次=1万元;材料印刷费: 0.5万元。④打击取缔“地条钢”。差旅费: 4人*15天*500元/人天=3万元;车辆使用费: 10次*1000元/人次=1万元。⑤法治宣传和依法行政。材料印刷费: 1万元;差旅费: 6人*10天*500元/人天=3万元;车辆使用费: 5次*1000元/人次=0.5万元;培训费(含会议费): 25人*4天*200元/人天=2万元。

(6)绩效目标和指标。2020年,全年开展电力法律法规宣传、培训、核准、执法工作,每月执法检查不少于1次,全年不少于15次,全年开展各类活动不少于30次。开展全市非煤矿山、船舶企业行业安全生产宣传培训、项目备案和初步设计专家审查、环境污染整治及各类专项执法行动,每月执法检查不少于2次,全年不少于24次。履行盐业行政管理职能,每月检查不少月1次,全年开展联合执法检查不少于4次。

(二)机关运行经费。

安徽11选52020年机关运行经费财政拨款预算68.56万元,与2019年预算68.42万元基本持平。

(三)政府采购情况。

安徽11选52020年各单位政府采购预算总额3.00万元。其中: 政府采购货物预算3.00元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

安徽11选5共有车辆1辆,为执法执勤用车。无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2020年部门预算不安排购置公务用车,不安排购置单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

安徽11选52020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了“重点行业监管”1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款33万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、纳入专户管理政府非税收入: 指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入: 指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转: 指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费: 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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